| Faktúra |
Dodávateľ |
Náklady na celkove plnenie
faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| Faktúra č. 20151213 |
AJFA+AVIS, spol. s r. o. |
49.50 Eur |
|
| Faktúra č. 4150033 |
EDOS-PEM, spol. s r.o. |
51.00 Eur |
|
| Faktúra č. ILC2182 |
EPIC |
1000.00 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0008/15 |
MAGION system, a.s. |
480.30 Eur |
|
| Faktúra č. 1070/0006/15 |
MAGION system, a.s. |
480.30 Eur |
|
| Faktúra č. 23945751 |
Orange Slovensko, a.s. |
47.71 Eur |
|
| Faktúra č. 8831780296 |
RTVS |
224.11 Eur |
|
| Faktúra č. 225000212 |
SECURITON Servis, spol. s r.o. |
29.28 Eur |
|
| Faktúra č. 6770498403 |
Slovak Telekom, a.s. |
81.00 Eur |
|
| Faktúra č. 20140628 |
TIRNA, vydavateľské dužstvo |
39.90 Eur |
|
| Faktúra č. 201502 |
Zdenka Gaálová |
174.90 Eur |
|
